关于问题给别人开了增值税专用发票，别人不打款该怎么办？一共有 2 位热心网友为你解答:
【1】、来自网友【财会视点】的最佳回答：
看了一位网友的回复，给别人开了增值税专用发票，别人不打款就开红字增值税专用发票冲回，让税务机关去查对方。这个办法倒不失为一个解决办法，但是，开红字增值税专用发票是要有一定条件的，不是随随便便的就可以开的。
比如，如果对方己抵扣了进项税的，就必须要对方开具红字信息表(现在都是在电子税务局里操作了)，那么，你才能在增值税开票系统里开得出红字增值税发票。
又比如，如果己经将货物交给了对方，那么，即使开具了红字增值税专用发票，将原开增值税专用发票冲回，账倒是冲平了，但是发出去的货物能退得回来吗?如果对方已将此批货用于生产或转卖出去了，货款能收回来吗?
所以，红冲发票不能解决根本问题。
那么，给别人开了增值税专用发票，别人不打款怎么办?
如果你开的增值税专用发票本身没问题(没有虚开、代开增值税专用发票等)，那么，这个问题还是得走常规程序：
一、催收。一般财务部门会提前通知销售部门该应收销货款将到期，有 ERP 系统的系统会提前自动预警。催收形式一般有电话催收;网络视频催收;短信、微信、QQ 催收;通过邮政、快递发催收函(包括单位发函、发律师函)。值得注意的是这些催收证据必须保留好，以便日后打官司时好用。
二、协商。经过催收后，如果对方确实没钱付款，那么可以协商解决，比如，退货、以货抵债、以债抵债、抵押、担保，等等。
三、诉讼。如果双方协商不下来的话，那么只有走法律程序了，通过法院来判决，以维护自身的合法权益。
【2】、来自网友【财会小童】的最佳回答：
谢谢邀请。这个问题属于开票确认收入后，应收账款的回收问题（特殊开票与确认收入不一致的情形此处暂不讨论）。大公司和小公司情形略有不同。此处分别说明。
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一般规模较大的公司，系统比较成熟，发货
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确认收入和应收账款
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开票（增值税票由专人在当天
统一开具并寄出
）是自动完成的，那大量的税票出去以后，后期的应收账款是专门由会计部门的应收账款会计和信用控制团队负责的。这些人员根据每个客户的应收款和账期会做出每个客户的账龄分析（系统里每日都能拉到准确的报表），有时候会根据客户的付款习惯适当予以宽限。但无论如何，超期的客户都会被及时发现并进行催收（催收多数由销售配合完成）。如果催收无果，财务可以将下一次的发货在系统中锁住，客户迫于出货压力与生意的持续性一般会及时付款。对于没有持续出货的客户（做了一次生意就不做了），这样的客户要特别谨慎。及时追踪到销售人员去催款，同时需要销售了解对方客户的情况，是否还在持续经营，是否出现现金流的困难等等。如果多次索要无果，出具催款函。根据每个公司政策不同，会计要相应的计提坏账准备。如果真的出现对方不能偿还的，小额的可能确认坏账，大额的要通过法律途径追偿。
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规模较小的公司虽然不具备这么完善的系统，也没有这么大的团队天天盯着这个事情。但相同的步骤是适用的。
首先，会计人员要根据客户的付款习惯，关注应收账款的账龄，并及时联系销售去催收。注意让销售留意对方的资产，经营和现金流情况。
其次，对于有持续交易的客户，一定要在下一次发货前，谈妥这笔款项的付款问题。这样催收的效果是比较好的。
再次，对于一次性的小客户，最好是防患于未然，在合同条款中就注明付款时间，如果对方仍然未按时付款，可以发个催款函，并请销售配合去当地催收。（比较有效的办法是把应收账款与销售人员的业绩相关联，仅靠财务力量是有限的）。
最后，如果真的出现个别小客户无法付款，那就要确认坏账，如果跟销售的业绩绑定的，那销售相应的会减少业绩，因此可以减少这种事件发生的频率，同时公司也不至于有太大损失。如果有比较大的客户出现无法偿还，可以要走法律程序，行使债权人的权利。
在这里，虽然小企业在人力财力上可能不充足，但记得签订合同时要尽量规范，约定好金额账期付款方式等关键因素，同时尽量有些保护条款。这样如果有较大的坏账风险，也可以通过法律途径追偿。
