关于问题如何合理规避企业所得税？一共有 5 位热心网友为你解答:
【1】、来自网友【西安恒盈华慧财税咨询】的最佳回答：
企业所得税高的原因大部分都是无票支出过高，没有进项抵扣。
能解决这个问题的，最好的解决办法就是使用灵活用工平台。
使用前：无票支出过大、缺少成本票，企业所得税过高。
使用后：公对公，平台开具 6%增值税专票，可抵扣利润。
使用前：高净值人群，老板、股东分红个税过高。
使用后：可实现分红、高额薪资优化。
【2】、来自网友【简净轩语】的最佳回答：
企业追求利润，而利润大了就要交企业所得税。所以，税是一定要交的，可以在法律允许的范围内，为自己筹划更大的利润空间。
筹划企业所得税，可以从以下几个方面入手。企业的组织形式，扣除项目，税收优惠等几个方面来入手。
一、组织形式
在企业的组织形式中，有的企业交企业所得税，有的企业交个人所得税。个人独资企业和合伙企业是缴纳个人所得税的，其他的企业缴纳企业所得税。所以在设立企业以前，先要预估企业的利润空间，然后再选择一个合适的组织形式。
假如一个小微企业，年实现利润为 20 万元，来看一下不同的组织形式会有什么不同：
1、有限公司，缴纳企业所得税，对股东分红，缴纳个人所得税。
企业所得税为：20*0.25=5 万元
个人所得税为：（20-5）*0.20=3 万元
税后收益为：20-5-3=12 万元
2、个人独资企业，缴纳个人所得税
个人所得税为：20*0.35-0.675=6.325
税后收益为：20-6.325=13.675
在不考虑优惠政策的前提下，个人独资企业还是占有优势的。
二、扣除项目
1、一定要取得进项发票。
好多人问，没有发票，如何进行税收筹划，税法规定的必要支出，在实际支出的基础上，必须取得扣除凭证，才能在税前列支，你跟税法对着干，谁也救不了你。实际支出了，而没有扣税凭证，利润就是虚增的。
2、化整为零。
什么意思呢？都知道公司的业务招待费和广告费是有扣除比例的，超过比例的部分就要做调整处理。
比如：企业所得税税法第四十三条规定，企业发生的与企业生产经营有关的业务招待费，按照实际发生额的百分之六十扣除，但最高不得超过当年销售收入的千分之五。
比如销售收入 1000 万，但业务招待费为 100 万。
按照实际发生额的 60%为 100*0.6=60 万，按照收入的千分之五为 1000*0.005=5 万，实际扣除的就是 5 万，剩余的做调整处理。
对广告费和业务宣传费，税法规定的是不超过收入的百分之十五，超过的部分允许在以后的纳税年度结转扣除。
作为一个纳税主体，广告费和业务招待费的扣除比例是一定的，所以，可以分割为两个企业，扣除的比例就会上升。比如将销售部门单独分立出来，成为销售公司，实现产销分离，可以在扣除项目上取得一定的优势。
税收优惠
1、目前针对小微企业的所得税优惠政策就是年应纳税所得额不超过 100 万的，实行减半按照 20%税率征收的政策。所以，如果销售额超过 100 万，可以成立两个公司，分摊营业收入，来达到享受税收优惠政策的目的。
2、其次，就是可以利用下固定住资产的加速折旧政策。固定资产折旧，是要进入费用抵减利润的，加速折旧，说明进入费用的折旧变多，从而达到抵减利润的目的。
最后，企业即使是亏损，也要报税的。因为税局是允许先弥补以前年度的亏损，然后再计算缴纳所得税，不报亏损，如何弥补？
以上，便是我想到的几点，如果您有更加详尽的方案，可以留言评论补充。
【3】、来自网友【高山流水林心一】的最佳回答：
如何规避个人所得税纳税
如何规避个人所得税纳税？也就是个税的纳税筹划问题。规避应是非违法和合理的避税。
如何规避，本人提供以下思路和方法，若具体解说文字会过长。
个人所得税是针对个人收入来征收的，个人收入分九大类：
1、工资、薪金所得；
2、劳务报酬所得；
3、稿酬所得；
4、特许权使用费所得；
以上四项称综合所得。
5、个人、个体户、独资企业投资人和合伙企业合伙人的经营所得；
6、利息、股息、红利所得；
7、财产租赁所得；
8、财产转让所得；
9、中奖等偶然所得。
现在就主要收入项目，谈谈合理避税问题：
一是工资奖金收入，这是大多数人所有的；
二是个体户、独资企业投资人和合伙企业合伙人的经营取得的利润，就算是“小老板”的经营利润收入吧；
三是企业股东的股权转让和房地产转让收入，这是大额交易收入。
第一，大多数人所有的工资奖金收入如何合理避税呢？
我们先一起来看它的纳税计算公式：
应纳税所得额=年度收入额-6 万元-专项扣除-专项附加扣除-其他扣除
应纳个人所得税=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数
从以上公式可知，在收入不变的条件下，扣除金额越大，纳税越小。
专项扣除，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费 和住房公积金等；
专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房
贷款利息或者住房租金、赡养老人等；
其他扣除，包括个人缴付符合规定的企业年金、职业年金，商业健康保险、税收递延型商业养老保险等。
规避方法：充实扣除项目金额，达到减税的目的。
第二是个体户、独资企业投资人和合伙企业合伙人的经营取得的利润，如何合理避税？
经营所得利润应纳税个人所得税计算公式如下：
应纳税所得额=年度的收入总额-成本-费用-损失。
应纳个人所得税=应纳税所得额×适用税率
从以上公式可知，在收入总额不变的条件下，扩大成本、费用和损失，应纳税所得额会缩小，即应纳税减少。而成本、费用、损失在日常会计核算过程中有充分的时间和机会来处理。
规避方法：扩大成本、费用。
第三，企业股东的股权转让和房地产转让收入，如何合理避税？
股权转让、房地产转让所得税的计算
应纳税所得额=转让股权或财产的收入额-股权或财产原值-合理费用。
应纳个人所得税=应纳税所得额×20%。
上述公式中的原值和合理费用的变化增加是很有限的。主要是转让的股权或财产的收入额可否减少，而收入额即是交易双方的实际价格，但这个价格税务机关是通过以下三种方式之一取得的：
一是交易双方申报的；
二是有资质的中介机构评估的（可供税务参考的重要依据）；
三是税务机关核定的。
避税就是在上述三种方式中做文章，明白了吗？
上述介绍的三种避税方法都是合理的避税或科学的节税方法。
【4】、来自网友【节税有道】的最佳回答：
我们知道，企业最终的利润等于收入减去成本再减去纳税额。在收入不变的情况下，降低成本或者税收支出，可以增加利润，获得更大的经济收益。
企业发展经营，必要的成本支出是不可能避免的。但合理的税筹方案，却可以减少大部分的税务支出，获得更大的经济收益。
个人独资企业是近年来企业运用的比较多的一种节税方式，主要有以下特点：
但由于个人独资企业的企业性质比较特殊，知名度远不如有限公司和个体工商户。因此，很多老板都是在做企业税务筹划时才了解个人独资企业的。
我们来看看个人独资企业在企业节税方面到底有何优势。
1.所得税税收优惠
个人独资企业免征企业所得税，按照五级累进制缴纳个人所得税。
也就是说，个人独资企业相较于有限公司，没有 25%的企业所得税税率；五级累进制下，个人所得税按 5%—35%的税率纳税，利润越大，税率越高。
企业可以在税收优惠地设立个人独资企业，将主公司的部分业务分流到个人独资企业，由个人独资企业承担相应的利润，享受免征企业所得税的税收优惠。
同时，还可享受税收优惠园区的个人所得税税收优惠，解决高管薪资、股权分红等个税高的情况。
2.增值税税收优惠
个人独资企业只要业务发生了就要缴纳增值税，按行业的不同，增值税税率不同。
一般纳税人应缴增值税税额=销项税额-进项税额；
小规模纳税人应缴增值税税额=不含增值税的销售额×适用税率；
如果属于小微企业，月销售额不超过 3 万元，按季缴纳不超过 9 万元的，不缴纳增值税，但还是要做纳税申报。
另外，注册在税收优惠园区的个人独资企业可以享受园区的增值税税收优惠。
案例分析：
一家信息技术服务公司，一年的利润总额为 500 万，入驻优惠园区，成立一家个人独资企业，对外承接这 500 万的业务，那么它的纳税情况如下：
增值税：约为 14.6 万
个人生产经营所得税：核定征收后 10.5 万
整体节税 80%以上
个人独资企业无需缴纳 25%的企业所得税，无需缴纳 20%的分红个税，而是核定征收个人生产经营所得税，对于高收入人群或者高利润企业来说无疑都是一种很好的节税途径!
企业和个人如何享受税收优惠或者核定征收政策？
目前我国的西部大开发或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的税收优惠区，不仅最节税而且合理合法。
总结：
税务筹划是一个事前行为，而不是事后补救措施。其次，税务筹划是以合法合规为前提，不搞违法乱纪的事。最后，税务筹划的最终目的是避免涉税风险、降低税负。
【5】、来自网友【优捷税税】的最佳回答：
运用各种税收优惠政策
想要规避所得税可以合理利用地方政府招商引资税收优惠奖励返还政策。
现在全国很多地区都通过总部经济税收政策的形式进行招商引资。
建筑企业只需要将企业注册在当地，即可享受当地政府税收上的财政扶持。
1.有限公司
有限公司财政扶持比例：根据年纳税额，企业可获得扶持奖励增值税、企业所得税地方财政留存部分的：75%-90%
兑现时间：纳税次月可兑现扶持奖励。
入驻形式：根据实际情况和税收区域的要求，可以采用设立分公司、新公司，或是注册地迁移等方式入驻。
2.个人独资企业
个人独资企业的优势
发票真实，资金安全，风险较低
申请“核定征收”，后整体税负降低
个人独资企业所涉各项税种完税后可直接公转私
无企业所得税，按个体生产经营所得缴纳个人所得税
个人独资企业一般可以用业务分流的方式，将业务外包给“工作室”，负责人在税收洼地成立个人独资企业，即可合法开票结算费用。完税后就可以自由提现，自由分配。个人独资企业核定征收综合税率低至 1.54%。
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